一、主要职责及基本情况
红宝石hbs网址，是具有统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派代表人士的联合党校，是统一战线干部的培训基地。主要承担各民主党派、无党派代表人士和统一战线其他方面代表人士的培训任务。学院为正厅级省财政一级预算事业单位，由省委统战部代为指导，内设办公室、人事处、教务处、总务处、科研处、教研室、理论研究室、机关党委8个职能处室。学院实行双轨制管理，从事行政管理工作和党务工作的干部及机关工勤人员，参照公务员法管理，为行政管理编制人员，从事教学科研工作的人员实行专业技术制度管理，为事业管理编制人员。截止2016年末，省红宝石hbs网址核定编制有在编人员45人，现实有在职人数35人，其中行政编制18人、事业编制11人、工勤编制6人。此外离退休人员27人。
二、2017年预算安排指导思想及依据和原则
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十八届六中全会精神为指导，深入贯彻落实中央统战工作会议和《条例》精神以及第十一次全国社院院长会议精神，按照《红宝石hbs网址2017年工作要点》要求，为了进一步加强社院的正规化办学，我院每年将举办2-3期相对固定的班次、固定的学员，固定的培训计划，并上报省委统战部。省委统战部非常重视，首次将红宝石hbs网址的培训计划纳入到《省委统战部年度教育培训计划》中，以理论教育和实践性教育为重心，以优良作风为保障，努力提高教学培训、科研咨询、队伍建设、管理服务、机关党建等各项工作科学化水平，全面开创省社院事业发展新局面。
（二）依据与原则
按照财政部和省委、省政府关于编制2017年预算有关精神和要求，预算编制坚持“钱随事走、集中力量、形成能力、解决问题”原则，围绕省社院工作实际，强调财政规划对年度预算的约束性，提高预算安排的前瞻性、有效性和可持续性。即工资福利支出及对个人和家庭补助支出按国家和省规定标准执行；商品和服务支出按单位分类分档定额标准、项目支出按轻重缓急和财力可能核定；“综合财政预算”原则，即预算内外财力统筹兼顾，合理安排；“先吃饭，后建设”原则，即首先保障基本支出，其他支出有多少钱办多少事；“收支平衡”原则，即以收定支，收支平衡。
三、2017年部门预算安排
（一）部门预算收支总表的说明
2017年预算收入1046.25万元（2016年收入预算为976.74万元），比上年预算增加了69.51万元,增长了7%。2017年预算支出1046.25万元（2016年支出预算为976.74万元），预算支出总额比上年增加69.51万元,增长了7.12%。其中：工资福利支出305.84万元，商品和服务支出392.19万元，对个人和家庭补助支出338.82万元，其他资本性支出9.40万元（2016年工资福利支出293.81万元，商品和服务支出342.69万元。对个人和家庭补助支出288.07万元。其他资本性支出52.17万元）。由于工资调整，工资福利支出比上年增加了12.03万元；商品和服务支出比上年增加49.50万元，主要是职工的体检费、取暖费的列支。对个人和家庭补助支出增加了50.75万元，原因是退休人员人数比上年增加及离退休费增加；其他资本性支出比上年减少42.77万元，主要原因是2016年办公设备更新比较多，所以2017年其他资本性支出相应减少。
（二）关于部门收入总表的情况说明
2017年部门收入合计1046.25万元，其中一般公共预算1046.25万元，财政拨款增加主要是因为在职职工工资增加及离退休费增加。
（三）部门支出总表的情况说明
2017年部门支出合计1046.25万元（基本支出732.31万元，项目支出313.94万元），工资福利305.84万元，商品和服务支出392.19万元，对个人和家庭补助支出338.82万元，其他资本性支出9.40万元（2016年工资福利支出293.81万元，商品和服务支出342.69万元。对个人和家庭补助支出288.17万元。其他资本性支出52.17万元）。由于工资调整，工资福利支出比上年增加了12.03万元；商品和服务支出比上年增加49.20万元，主要是职工的体检费、取暖费的列支增加。对个人和家庭补助支出增加了50.75万元，原因是退休人员人数比上年增加及离退休费增加；其他资本性支出比上年减少42.77万元，主要原因2016年办公设备更新比较多，所以2017年其他资本性支出相应减少。
（四）财政拨款收支总表的情况说明
2017年财政拨款收入1046.25万元，2017年与2016年度对比财政拨款收入支出69.51万元，增加的主要原因是工资支出增加及职工的体检费、取暖费的列支增加。
（五）一般公共预算功能分类支出表说明
2017一般公共预算功能分类支出指财政拨款支1046.25万元,2016年976.74万元,增加69.51万元，增长7.12%，增长原因主要是在职职工工资增长及离退休费增加及职工的体检费、取暖费的列支增加。具体明细见部门一般公共预算经济分类支出表。
（六）部门一般公共预算经济分类支出表说明
2017年部门一般公共预算经济分类支出合计1046.25万元(2016年公共预算支出976.74万元)，增加69.51万元，增长7.12%，增长原因主要是在职职工工资增长及离退休费增加及职工的体检费、取暖费的列支增加。2017年工资福利支出305.84万元(2016年293.81万元)，比上年增加12.03万元，增长4.09%,增长的原因主要是工资增加；2017年按定额管理的商品服务支出87.65万元(2016年64.81万元)，比上年增加22.84万元，增长35.24%,增长的主要原因是其他交通费用(参公人员车补)2017年纳入按定额管理的商品服务支出22.00万元,另外职工体检费列支5.04万元，2017年离退休公用支出1.43万元(2016年0万元)，比上年增加1.43万元； 2017年对个人和家庭补助支出338.82万元(2016年288.07万元)，比上年增加50.75万元，增长17.62%,增长的主要原因是退休人员增加及离退休费增加及职工取暖费列支17.80万元。
（七）政府一般公共预算经济分类支出表说明
2017年政府一般公共预算经济分类支出表支出合计0万元。
(八）政府性基金预算功能分类支出表说明
我学院现无政府性基金收支预算，该表合计数为0万元。2016年为0万元。
（九）政府性基金预算经济分类支出表说明
我学院现无政府性基金收支预算，该表合计数为0万元。2016年为0万元。
（十）一般公共预算“三公”经费支出表说明
2017年部门“三公经费”预算支出3.79万元，比上年预算支出的8.77万元，减少56.78%。
（1）公务用车运行费3.79万元, 比2016年预算支出8.77万元减少了56.78%。
（2）公务接待费0万元, 比2016年预算支出0万元，减少100%。
主要是在编制2017年部门预算中认真执行厉行节约的有关规定，控制和压缩公务用车运行费和公务接待费用的支出。
（十一）机关运行经费安排情况说明
2017年本部门机关运行经费预算安排87.65万元，比2016年增加22.84万元，增长35.24%。主要原因是：公务用车补助支出列支。
（十二）关于政府采购支出情况说明
2017年红宝石hbs网址政府采购预算总额9.40万元，其中：政府采购货物预算9.40万元。
（十三）关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年，红宝石hbs网址有车辆2台，价值42.29万元，房屋6727.26万元，其他资产707.31万元。
（十四）关于绩效评价情况说明
2017年红宝石hbs网址有2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算44.14万元。
预算文字说明及名词解释
一、文字说明
2017年红宝石hbs网址部门预算收入为1046.25万元，预算支出为1046.25万元，收支平衡。
（一）收入预算
2017年红宝石hbs网址部门预算收入1046.25万元，全部为财政拨款。比上年预算收入的976.74万元，增加 7.12%。增加的主要原因是2016年人员工资的增加。
（二）支出预算
2017年红宝石hbs网址部门预算支出为1046.25万元，比上年预算支出的976.74万元，增加7.12%。
预算支出中：工资福利支出305.84万元，比上年预算支出的293.81万元，增加4.09%，商品和服务支出392.19万元，比上年预算支出的342.69万元，增加14.44%， 对个人和家庭的补助支出338.82万元，比上年预算支出的288.07万元，增加17.62%，其他资本性支出9.40万元,比上年下降81.98%
二、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）教育：反映政府教育事务支出。
（三）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
（四）干部教育：反映各级党校、行政学院、红宝石hbs网址、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出、离退休公用支出、职工体检费支出、各类项目的支出。
（七）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金、提租补贴、职工采暖费补贴、住房货币化补贴及其他对个人和家庭补贴。
（八）其他资本本性支出：反映单位政府采购购置办公设备的支出。
附：部门预算2017年信息公开报表
红宝石hbs网址
2017年2月17日
